[FI] - Erro - Proposta de pagamento difere do arquivo enviado ao banco

Em nosso sistema, houve um erro que fazia o seguinte: A proposta de pagamento gerada pela F110 não estava sendo igual ao arquivo de remessa enviado ao banco a fim de efetuar o pagamento das faturas.

Em outras palavras, o usuário gerava uma proposta de pagamento contendo 50 faturas as serem pagas, mas no arquivo de remessa do banco iam somente algumas destas 50 faturas.

Após analisarmos o caso e procurarmos uma solução na internet, identificamos que o problema se tratava de um problema de perfil.

Segue abaixo prints de tela das propostas / arquivos corretos e propostas / arquivos errados.

Correto:

Errado:

Para solucionarmos o problema, fomos efetuando uma comparação entre os perfis envolvidos dos dois usuários, o que conseguia fazer a prosposta correta, e o que gerava erro. Identificamos no nosso ambiente que existe um perfil Z (Z:MM_VISUALIZA_PROD) de visualização que um tinha e outro não tinha.

Ao colocarmos este perfil para ambos, passou a funcionar corretamente.

Infelizmente não identificamos qual foi o objeto que estava necessitando, mas sabemos que o problema tratava-se de problema de perfil.